黄石市民主党派机关2019年预算公开

一、单位概况及主要职责
二、内设机构及人员构成
第二部分 2019年经费预算说明
一、2019年预算收支增减变化情况
二、项目支出预算安排情况
三、政府采购预算安排情况
四、2019年财政拨款安排“三公”经费预算情况
五、机关运行经费安排情况
第三部分 专用名词解释
第四部分 2019 年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表　　
八、政府性基金预算支出表
第五部分 项目支出绩效目标批复表

第一部分  单位情况

一、单位概况及主要职责

机构设置共8个，其中民主党派7个，分别是：中国国民党革命委员会黄石市委会、中国民主同盟黄石市委会、中国民主建国会黄石市委会、中国民主促进会黄石市委会、中国农工党黄石市委会、致公党黄石市委会、九三学社黄石市委会，民主党派机关事务管理办公室。
黄石市民主党派机关事务管理办公室主要职责：在中共黄石市委统战部领导下，为市各民主党派机关提供后勤管理及协调服务。各民主党派市委会办公室在各民主党派市委会的领导下独立开展工作。
   二、内设机构及人员构成
   七个民主党派市委会包括:民革2人、民盟2人、民建3人、民进2人、农工党2人、致公党1人、九三学社3人（其中1人在政协专委会任副主任），党派机关事务管理办公室2人，机关编内聘用人员1人，临时聘用人员4人，退休人员11人。

另车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分 2019年经费预算说明
    按照预算管理有关规定，即全部收入和支出都反映在预算中。基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖励、社会保障缴费、其它工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

一、2019年预算收支增减变化情况

2019年度部门预算总收入511.45万元，比2018年度预算减少9.02万元。我单位没有非税收入项目。
2019年度部门预算总支出511.45万元，比2018年度预算减少9.02万元。具体包括：基本支出预算406.45万元，主要用于在职、退养、退休人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、日常公用经费、职工福利支出，较上年预算减少9.02万元，主要原因是有一名干部退休。2019年预算机关运行经费安排情况为52.4万元，包括日常公用支出41.8万元和职工福利费10.6万元。
二、项目支出预算安排情况
项目支出预算105万元，主要用于七个党派参政议政费用，包括以下方面：
（1）七个党派全年培训费、会议费。
（2）七个党派全年调研学习费用。
（3）七个党派参政议政、民主监督、社会服务等费用。
（4）七个党派政治特别费。
（5）七个党派机关档案室、陈列室和会议室建设。
三、政府采购预算安排情况
2019年度部门预算总支出中政府采购支出44.9万元，主要用于购置会议室办公家具、印刷费用、公务用车维修、会议费用等服务采购支出。此项经费从基本支出预算和项目支出预算中调剂安排。
四、2019年财政拨款安排“三公”经费预算情况
七个党派2019年“三公”经费预算总支出11.3万元，与2018年相比减少21.7万元。此项经费从基本支出预算和项目支出预算中调剂安排。其中：
1、因公出国(境)经费预算0万元。主要用于因公出国考察、交流等活动费用支出。我单位一般无因公出国境情况。
2、公务用车购置及运行维护费4.5万元。主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、通行费等支出。公务用车购置费用0元。主要原因是严格按照市政府严格控制公务用车要求，不再更新购置车辆。公务用车运行维护费严格减少，主要原因是将进一步加强车辆管理，严格控制规范车辆使用，节俭车辆运行维护费用。
公务接待费预算6.8万元。主要用于七个党派接待中央、省上级领导和其他各市州业务单位来各党派开展视察、调研、督查、指导等活动。

四、关于机关运行经费支出说明

本单位2019年度机关运行经费预算41.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中日常公用经费41.80万元（公务接待费用0.8万元，公务用车运行维护费用4万元）、职工福利费10.60万元（工会经费4.71万元，福利费5.89万元）。

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位共有车辆3辆：其中主要领导干部用车1台；应急保障用车1台；其他用车1台，实际保有量1辆，为应急保障用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，固定资产价值189.4万元，上年度188.8万元，增幅0.32%，因新增购入办公设备。

第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。