市民主党派财政项目支出绩效评价报告

附件2
黄石市财政项目支出绩效评价报告
 

 
 
一、项目概况和资金使用管理情况
（一）项目立项背景和依据。
为支持民主党派加强中国特色社会主义参政议政建设，发挥各民主党派参政议政和民主监督作用，根据中共黄石市委常务委员会会议纪要（〔2009〕2号）文件精神及相关工作需要，保障市级党派每年工作经费105万元。本项目属于持续性、常年性项目。
（二）项目资金来源和使用情况。
项目资金来自黄石市市级财政资金，每年财政全部拨付到位,七个民主党派经费年初预算105万，后因全市统一压缩经费，实际到账100万元。2019年市里安排黄石市民主党派机关事务管理办公室“七个民主党派经费”项目100万元，该项目上年度结转0万元，当年实际开支约99.99万元，2019年结余113.48元（统筹收回）。
（三）项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、效果）说明。
1、投入：2019年在市财政局项目经费保障充足下，市级民主党派紧紧围绕全市中心工作，资金投入上将100万资金全部用于保障参政议政和民主党派工作的开展。
2、过程：2019年是中华人民共和国成立70周年，中国人民政治协商会议成立70周年，也是黄石加速转型升级、推动高质量发展的攻坚之年。各民主党派团结和带领广大党员（社员）认真履行参政党职能，深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动，积极探索社会服务工作新思路和新模式，紧扣黄石市高质量发展的“五大目标”，持续推进“五大转型”，认真履行参政党职能，扎实推进了各项工作全面提升。
3、产出：项目开支切实围绕年度各项工作目标保障落实。
一是积极完成参与政治协商工作。各民主党派参与了地方党委的人事安排推荐和协商，参与地方人大的人事任免，参与政党协商的“季度座谈会”、政府的“征求意见会”和政协的“月度协商会”，在协商中积极建言献策，提交了集体提案90多篇，个人提案120余篇，立案50余篇，内容涉及我市政治、经济和社会发展中的有关重大问题及广大人民群众所关心的教育、卫生、环境与健康、科技创新等热点问题。如民建市委会《关于推进产业扶贫打好精准脱贫攻坚战的提案》被列为市政府重点督办提案，《关于湖北土壤污染防治攻坚战工作的调查和思考》被省政协十二届二次会议采用并作书面交流。
二是深入开展社会服务活动。各民主党派分别开展了多项服务活动，在社会形成广泛肯定。如民革市委会组织党员开展“迎新春、送春联”、健康知识讲座等；民盟市委会春节期间开展“三送”活动，为居民书写春联近200幅，提供医疗服务近20人次，资助10户贫困户价值近200元的过节物资，深受居民群众的称赞；民建市委会继续擦亮同心律师品牌，长期给居民做法律咨询，督导信访维稳工作；民进市委会组织会员向“湖北希望工程民进壹小时爱心基金”捐赠价值10万元的小鱼易连远程教学设备和外教双师免费课程；农工党市委会开展“送医送法送服务”活动，免费服务群众130余人，发放药品共计约15000元；致公党市委会开展“致福”工程进社区（村组）活动；九三学社市委会利用好“九三科学讲堂”这个平台，在基层开展科普知识讲座，将社会服务的方向向科技支持、民生改善转变，着力打造新品牌。
三是拓展服务范围，社会公益活动收获好评。如民革市委会连续19年开展“博爱・牵手”捐资助学活动，2019年捐资3万元助力6名寒门学子圆梦大学；民进市委会组织会员坚持运用自媒体“图说阳新”做公益，两年多时间为全国各地重大贫困疾病患者积极筹款；致公党市委会同市健康管理学会，在阳新县龙港镇梧塘村完全小学开展“致福”工程“绿芽行动”——对农村留守儿童免费开展身体和心理健康筛查，为学校321学生和17名教师进行了心理测试和健康筛查，得到了学校师生和家长们的一致好评。
四是调研成果成绩突出。各民主党派全年多次组织开展调研活动，全年累计完成150余篇调研报告和文章，形成了一批有价值、有分量的调研成果。
五是参政议政成效明显。如民盟市委会撰写的《鄂东转型示范区发展战略路径》的调研报告被民盟省委会列为年度参政议政立项课题；致公党市委会撰写的《关于建议修建过街天桥的提案》被列为市政府重点督办提案。
六是凝聚力量助推精准扶贫。各民主党派继续发扬扶贫济困的优良传统，在社会上引起了广泛好评。如民革市委会为阳新县白沙镇汪武颈村资助5万元，建设产业扶贫基地，开展产业扶贫活动；民建市委会为奋战在高温一线的“城市美容师”送去近8000元的降温物资，并到社区开展送医送药活动，共赠送艾条、麝香喷雾剂、刮痧精油等医药用品千余元，义诊居民50余人；农工党市委会组织党员赴阳新县龙港镇白岭村开展精准帮扶活动，向该村捐赠了6套电脑设备，有效改善了白岭村和白岭村医务室办公条件；九三学社市委会组织到湖田村帮助旅游项目开发和种植业发展；致公党市委会组织医疗专家到阳新县王英镇毛坪村开展“送医送药下乡，推进精准扶贫”义诊活动，以实际行动践行民主党派成员社会责任。
七是全面落实高质量社情民意信息。坚持贴近实际、贴近会员、贴近百姓，关注社会民生，各民主党派市委会向市委统战部、市政协、媒体杂志等报送各类信息60余篇，各类宣传报道300余篇。
4、效果：绩效目标基本达成。我市各民主党派积极加强自身建设，认真履行参政议政、民主监督职能，围绕全市中心，服务大局，深入调研反映社情民意，建言献策，为全市经济社会各项建设做出了应有贡献。
二、项目绩效分析及评价结论
（一）项目绩效目标。
年度目标是围绕服务大局做好参政议政工作，围绕社会服务做好“同心品牌”工作，围绕提高履职能力加强自身能力建设。中期绩效目标是七个民主党派组织好参政议政、民主监督、考察、调研、会议、交流活动、教育培训。
（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。绩效评价工作过程：一是按照绩效自评工作要求，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策；二是核查2019年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费情况；三是依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
（三）绩效分析，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况（包括数据来源方式、数据计算公式等）。
1、产出指标：
数量指标,（1）市级民主党派组织和参加各类培训会议30余次，特别是开展“不忘初心、继续携手前进”主题教育活动和习近平新时代中国特色社会主义思想学习讲座覆盖各民主党派广大成员；（2）市级民主党派参与政治协商方面，参加了市委政治协商季度座谈会、市政协月度协商会、市政协议政性常委会等各类政协会议和协商活动80余次；（3）市级民主党派参与社会服务方面，各民主党派分别开展多项服务活动，全年共计80余次，在社会反映良好；（4）开展纪念中华人民共和国成立70周年、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立70周年等纪念活动。
质量指标，（1）市级民主党派参政议政方面。各民主党派全年分别多次组织开展调研活动，累计完成150余篇调研报告和文章。如民革市委会《关于我省基层法院体制改革中人事制度亟待理顺的建议》；民进市委会提出《实现电梯网络信号全覆盖 打通电梯安全生命线》。（2）市级民主党派提案议案方面。各民主党派提交集体提案90多篇，个人提案120余篇，立案50余篇。
时效指标，（1）七个民主党派各项参政议政目标任务按时完成；（2）七个民主党派社会服务形成品牌效应，完成年度目标任务。
成本指标，七个民主党派开展参政议政、民主监督活动工作经费等没超出预算。
2、效益指标：
社会效益指标，民革市委会组织党员赴殷祖镇福利院走访慰问孤寡老人，送去米、面、食用油、水果等慰问物资和绒帽、手套、袜子等御寒物品；民盟市委会持之以恒助推五合村脱贫攻坚工作，切实改善了村卫生室的诊疗环境；致公党市委会推进社会服务“致慧”工程，支持党员创办“阅亮”书架全民阅读工程，走进黄石中小学和幼儿园；民建市委会与武汉市青山区益心社会工作服务中心共同主办的“公益直播课 支教留守娃”扶智大行动，把优质的艺术师资送到乡村学校的课堂上。
（四）评价结论。
围绕绩效评价指标体系，“七个民主党派经费”项目基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，自评评价等级为优。
三、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法。
1、市委、市政府和市财政等有关部门高度重视民主党派工作，从财政资金上全力支持和保障民主党派开展工作。在市委统战部指导支持下，市级民主党派紧紧围绕全市中心工作，结合各自党派工作实际，积极建言献策、参政议政和开展系列社会服务活动。
2、根据上年度任务完成情况，结合本年度财政预算调整情况，进一步完善各项工作指标任务。
3、各民主党派工作上相互协调，征求意见，团结合作，保证了资金充分使用，使工作质量形成叠加效果。
（二）存在的问题及原因分析。
2019年存在预算执行不精确，支出科目不准确问题，原因主要在于对于报销科目把握不准，业务知识储备不足。下一步将根据检查和自查情况加强账务知识学习，提高业务能力，完善机关财务管理办法，提高预算精确性。
（三）建议。
1、进一步强化预算管理科学性与执行力
根据每年支出情况和市财政局对于付款科目的细化情况，对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制预见性。
2、进一步加大财政管理培训力度
建议市财政部门在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面多加强实例性业务培训和交流，重点以检查中的实例详解讲解工作中要求各单位注意整改的问题，以便于财务人员清楚知晓整改，提高学习针对性和实效性。
四、其他需说明的问题
在今后的工作中，我们将进一步加强专项资金使用预算计划，提高预算精准性和使用率，保障好市级各民主党派日常工作正常运转，不断加强自身建设，更好地发挥参政党职能作用。