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    中共黄石市委统战部2021年预算公开

    来源:.   日期:2021-02-02   字号:[ ]

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    一、市委统战部概况
        主要职能
        部门机构设置及人员情况

    (三)机构改革情况说明
    二、市委统战部2020年度部门预算情况

    )预算收支安排及增减变化情况说明 

    (二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

    (三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

    (四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

    (五)国有资产占用及增减变化情况说明

    (六)重点项目、政府性基金支出预算及增减变化情况说明
        三、市委统战部2020年预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况

    (二)项目的绩效目标情况

    四、名词解释

    五、附表

    1.收支预算总表(01表)
      2.收入预算总表(02表)
      3.支出预算总表(03表)
      4.财政拨款收支预算总表(04表)
      5.一般公共预算支出表(05表)
      6.一般公共预算基本支出表(06表)

    六、2020年度项目支持绩效目标批复表
        1.2021年度统战工作专项   

    一、概况

    (一)部门主要职责

    中共黄石市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门,主要工作内容有:

    1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结协调全市统一战线各方面关系,组织和落实党中央关于统一战线工作重大决策部署,巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

    2.研究拟订全市统一战线工作的政策措施并推动落实,深入调查研究,及时向省委统战部、市委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导全市各县(市、区)、各部门、各单位统一战线工作。

    3.负责发现、培养全市党外代表人士,负责党外代表人士的政治安排工作;会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作;协助民主党派市委会、市工商业联合会做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难

    4.贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统战线宣传工作,拟定全市统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

    5.负责联系各民主党派市委会,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助各民主党派市委会加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

    6.统一管理全市民族宗教工作,贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,研究拟订有关政策措施并督促落实,依法管理民族宗教事务,协调处理民族宗教工作中的重大问题,防范国内外敌对势力利用民族宗教进行的渗透、颠覆、分裂活动,联系少数民族和宗教界代表人士。

    7.贯彻落实党中央治藏、治疆工作方略,协调有关部门和地方做好涉藏、涉疆工作。

    8.负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导高等院校、科研机构、行政机关、企事业单位和社会组织等开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

    9.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反应非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

    10.统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好全市统一战线外事管理工作。

    11.统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,调查研究市内外侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益

    12.协助管理县(市、区)党委统战部部长。受市委委托,领导市工商联党组,指导市工商联工作。做好统战线有关单位和团体的管理工作。

    13.完成上级交办的其他任务。

    (二)部门机构设置及人员情况
        我部内设机构有办公室、宣传研究室(政策法规科)、党派科(干部科)、经济联络科、民族科(援建办公室、涉疆工作办公室)、宗教科、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科、侨务事务科、政工科(机关党委办公室)。

    市编办核定市委统战部行政编制24人,市委统战部现有行政编制人员20不含遴选,正在试用期的3人全额拨款事业编制2人,机关工勤人员2人,自筹事业编制2人,政府雇员2人,行政退休人员23人

    二、统战部2021年度部门预算情况

    (一)预算收支安排及增减变化情况说明

    市委统战部2021年总预算收支969.88万元,较上年增加182.34万元,增加的主要原因是人员增加。

    (二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

    2021年机关运行经费97.9万元,占预算总额的10%,较上年预算增加16.35万元,增加原因主要是人员增加。机关运行经费包括:办公费18.33万元、水电费4.8万元、邮电费5.36万元、差旅费10万元、会议费0.7万元、公务接待费1万元、劳务费2.56万元、其他交通费用25.98万元、公务用车运行维护费8万元、工会经费9.41万元、福利费11.76万元。

    (三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

    2021年“三公”经费预算数11万元,较上年度减少4万元,减少原因是近两年因疫情情况,没有因公出国(境)相关费用。其中:公务接待费1万元,较上年无变化;本单位公务用车保有量为2台,公务用车运行维护费10万元,较上年增加2万元,主要原因是公务用车购置年限较长,维修费用较高。

    (四)政府采购预算安排及增减情况说明

    2021年度部门预算总支出中政府采购支出11.7万元,较上年度减少3.3万元,主要用于会议、公务用车维修费用、保险费等服务采购支出。减少主要原因是2021年政府采购改革,部分采购不在属于政府采购范围。

    (五)国有资产占用及增减变化情况说明

    本单位(含市民族宗教事务委员会)现共有车辆2台,与上年度持平。无单位价值50万以上通用设备及单位价值100万以上的专用设备,与上年相比无变化。

    (六)重点项目、政府性基金支出预算及增减变化情况说明

    我单位无重点项目、政府性基金预算。

    三、市委统战部2021年预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况

    部门预算绩效开展情况:2021年市委统战部共有项目预算5个,分别为统战工作专项51.4万元,宗教事业费9万元,清真三食补贴18万元,援藏工作经费2万元,宗教团体建设工作经费35万元。按照市财政局预算绩效管理要求,我部遵循“统一领导,分级管理”的原则,根据统一战线工作的特点,积极探索建立,更加规范、科学指标体系和符合项目特点的绩效指标库。

    (二)项目的绩效目标情况

    统战工作专项主要绩效目标为:凝聚统一战线成员思想共识;协助党委抓好政党协商,支持民主党派加强自身建设;建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出、适应我市经济发展要求的党外代表人士队伍;发挥统一战线优势,助推黄石高质量发展;加强机关自身建设,提高统一战线工作科学化水平。

    宗教事业费主要绩效目标为:支持我市宗教团体建设,充分发挥宗教团体联系各大宗教的桥梁和纽带作用,在年度预算中继续安排适当的宗教事业费。

    清真三食补贴主要绩效目标为:积极引导伊斯兰教协会开展社会服务活动,传播正能量。落实党的民族政策,改善少数民族人员生活,维护黄石民族领域稳定。

    援藏工作经费主要绩效目标为:促进民族团结进步,维护民族稳定,及时做好援藏各项工作任务,提高地域经济实力,落实党的民族政策,促进两地各族群众交流交往交融。

    宗教团体建设工作经费主要绩效目标为:加强宗教团体建设和爱国宗教界代表人士的培养,确保宗教团体工作正常开展,切实为爱国宗教界人士提供参政议政、建言献策、发挥作用的平台。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    2.一般公共服务(类)统战事务(款):反映统战部履行职能的各项支出。
        3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费

    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        5. 三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

    附表

    1.2021年部门收支总体情况表

    2.2021年部门收入预算情况表

    3.2021年部门支出预算情况表

    4.2021年财政拨款收支预算总表

    5.2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

    6.2021年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

    7.2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

    8.2021年政府性基金预算支出情况表

    六、2021年度项目支持绩效目标批复表

    2021年度统战工作专项






    01表
    2021 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表




    单位名称:市委统战部


    单位:万元
    收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目预  算  数功 能 分 类 支 出 项 目预  算  数
    本年收入合计969.88一、本年支出合计969.88一、本年支出合计969.88
    1、财政拨款969.881、基本支出854.48【201】一般公共服务支出969.88
      (1)经费拨款(补助)969.88  (1)工资福利支出628.58【202】外交支出
      (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款
      (2)商品和服务支出97.90【203】国防支出
      (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款
      (3)对个人和家庭补助支出128.00【204】公共安全支出
      (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款
    2、项目支出115.40【205】教育支出
      (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款


    【206】科学技术支出
      (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款


    【207】文化体育与传媒支出




    【208】社会保障和就业支出
    2、专户管理的事业收入


    【209】社会保险基金支出
    (1)?位往来收入


    【210】医疗卫生与计划生育支出
    (2)事业单位经营收入


    【211】节能环保支出
    (3)教育收?收入


    【212】城乡社区支出
    (4)上年结余结转


    【213】农林水支出




    【214】交通运输支出
    3、捐赠收入


    【215】资源勘探信息等支出
    4、公共预算上年结转资金


    【216】商业服务业等支出




    【217】金融支出




    【219】援助其他地区支出




    【220】国土海洋气象等支出




    【221】住房保障支出




    【222】粮油物资储备支出




    【223】国有资本经营预算支出




    【224】灾害防治及应急管理支持




    【227】预备费




    【229】其他支出




    【230】转移性支出




    【231】债务还本支出




    【232】债务付息支出




    【233】债务发行费用支出




















    二、结转下年
    二、结转下年
















    02表
    2021 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表















    单位名称:市委统战部












    单位:万元
    单位代码单 位 名 称本年收入合计财    政    拨    款专  户  管  理  的  事  业  收  入



    捐赠收入公共预算上年结转资金
    财政拨款小计经费拨款
    (补助)
    纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款专户管理的事业收入小计单位往来收入事业单位经营收入教育收费收入上年结余、结转
    ****123456789101112131415

    合计969.88969.88969.88












    行政政法科969.88969.88969.88











    0110  市委统战部969.88969.88969.88





















    03表
    2021 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表









    单位名称:市委统战部







    单位:万元
    科目代码科目名称本    年    支    出    合    计
    本年支出合计基  本  支  出上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
    合  计工资福利
    支出
    商品和
    服务支出
    对个人和家庭
    补助支出
    ****123456789

    合计969.88854.48628.5897.90128.00


    115.40
    201一般公共服务支出969.88854.48628.5897.90128.00


    115.40
      20134  统战事务969.88854.48628.5897.90128.00


    115.40
        2013401    行政运行(统战事务)969.88854.48628.5897.90128.00


    115.40





    04表
    2021年财政拨款收支预算总表




    单位名称:市委统战部


    单位:万元
    收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目预算数功 能 分 类 支 出 项 目预算数
    本年收入合计969.88一、本年支出合计969.88一、本年支出合计969.88
    1、财政拨款969.881、基本支出854.48【201】一般公共服务支出969.88
      (1)经费拨款(补助)969.88  (1)工资福利支出628.58【202】外交支出
      (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款
      (2)商品和服务支出97.90【203】国防支出
      (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款
      (3)对个人和家庭补助支出128.00【204】公共安全支出
      (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款
    2、项目支出115.40【205】教育支出
      (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款


    【206】科学技术支出
      (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款


    【207】文化体育与传媒支出




    【208】社会保障和就业支出
    2、捐赠收入


    【209】社会保险基金支出
    3、公共预算上年结转资金


    【210】医疗卫生与计划生育支出




    【211】节能环保支出




    【212】城乡社区支出




    【213】农林水支出




    【214】交通运输支出




    【215】资源勘探信息等支出




    【216】商业服务业等支出




    【217】金融支出




    【219】援助其他地区支出




    【220】国土海洋气象等支出




    【221】住房保障支出




    【222】粮油物资储备支出




    【223】国有资本经营预算支出




    【224】灾害防治及应急管理支持




    【227】预备费




    【229】其他支出




    【230】转移性支出




    【231】债务还本支出




    【232】债务付息支出




    【233】债务发行费用支出




















    二、结转下年
    二、结转下年










    05表
    2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款)









    单位名称:市委统战部







    单位:万元
    科目代码科目名称本    年    支    出    合    计
    本年支出合计基  本  支  出上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
    合  计工资福利
    支出
    商品和
    服务支出
    对个人和家庭
    补助支出
    ****123456789

    合计969.88854.48628.5897.90128.00


    115.40
    201一般公共服务支出969.88854.48628.5897.90128.00


    115.40
      20134  统战事务969.88854.48628.5897.90128.00


    115.40
        2013401    行政运行(统战事务)969.88854.48628.5897.90128.00


    115.40











    06表
    2021年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)








    单位名称:市委统战部






    单位:万元
    经济科目本年支出合计财    政    拨    款
    小 计经费拨款(补助)纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款公共预算上年结转安排的拨款
    **123456789
    合计854.48854.48854.48





    工资福利支出628.58628.58628.58





      基本工资131.87131.87131.87





      国家规定津补贴109.18109.18109.18





      奖金192.28192.28192.28





      第十三个月工资10.9910.9910.99





      机关事业单位基本养老保险缴费40.3340.3340.33





      职工基本医疗保险缴费63.4963.4963.49





      住房公积金56.4456.4456.44





      雇员、聘用人员工资24.0024.0024.00





    商品和服务支出97.9097.9097.90





      办公费18.3318.3318.33





      水电费4.804.804.80





      邮电费5.365.365.36





      差旅费10.0010.0010.00





      会议费0.700.700.70





      公务接待费1.001.001.00





      劳务费(委托业务费)2.562.562.56





      工会经费9.419.419.41





      福利费11.7611.7611.76





      公务用车运行维护费8.008.008.00





      其他交通费用25.9825.9825.98





    对个人和家庭的补助128.00128.00128.00





      退休奖金111.12111.12111.12





      退休公用部分3.563.563.56





      医疗费补助13.3213.3213.32










    07表
    2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)





    单位:万元
    项目财政拨款安排“三公”经费支出

    合计商品和服务支出项目支出
    “三公”经费合计11.009.002.00
    1、因公出国境费用


    2、公务用车购置和运行费10.008.002.00
      公务用车购置费


      公务用车运行费10.008.002.00
    3、公务接待费1.001.00










    08表
    2021 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表









    单位名称:市委统战部







    单位:万元
    科目代码科目名称本    年    支    出    合    计
    本年支出合计基  本  支  出上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
    合  计工资福利
    支出
    商品和
    服务支出
    对个人和家庭
    补助支出
    ****123456789















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