一、主要职责及结构设置情况
(一)主要工作职责
(二)结构设置情况
二、 2022年部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支情况总体说明
(二)部门预算收支增减变化情况说明
(三)机关运行执行情况说明
(四)政府采购执行情况说明
(五) 名词解释
(六)国有资产占有情况说明
(七)财政拨款“三公”经费增减变化及原因说明
(八)重点项目预算的绩效目标等预算情况说明
三、 2022年部门预算表
(一)收支预算总表
(二)收入预算总表
(三)支出预算总表
(四)财政拨款收支预算总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)政府性基金预算支出表
(八)财政拨款“三公”经费支出表
黄石市归国华侨联合会2023年部门机构和人员编制说明
一、主要职责及机构设置情况
市侨联(市知联会、市留联会)主要职责如下:
1、引导和组织归侨、侨眷、党外知识分子、新的社会阶层人士、归国留学人员努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想及科学发展观,全面贯彻党的十九大精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略。坚持解放思想,实事求是,创先争优,追求卓越,做好归侨侨眷的政治引领工作,团结和带领他们为黄石社会发展和经济建设贡献力量。
2、密切联系广大归侨、侨眷、党外知识分子、新的社会阶层人士、归国留学人员及海外侨胞、海外留学人员,搭建沟通渠道,鼓励和引导他们积极投身祖国和家乡的科技发展和经济建设,围绕市委、市政府中心工作建言献策,促进黄石对外开放和交流合作,为引进资金、技术、设备和人才服务。
3、依法维护归侨、侨眷、党外知识分子、新的社会阶层人士、归国留学人员的合法权益和海外侨胞、海外留学人员在国内的正当权益;积极反映他们的意见和要求。
4、配合有关部门做好归侨、侨眷、党外知识分子、新的社会阶层人士、归国留学人员中代表性人士的政治安排推荐工作,参与政治协商,发挥民主监督作用,促进我市社会主义民主政治建设。
5、开展调查研究,指导推进基层组织建设,为上级部门制定相关政策提供建议和提案。
6、组织举办联谊、交流、考察和社会服务等活动,增强凝聚力,为我市科技文化教育事业和社会公益事业服务。
7、承担市委、市政府交办的有关事项。
市侨胞侨属(党外知识分子、留学人员)服务中心主要职责为:负责加强与归侨、侨眷、党外知识分子、新的社会阶层人士、归国留学人员及海外侨胞、海外留学人员的联系,组织开展联谊性活动;负责受理被侵犯权益的归侨、侨眷、党外知识分子、新的社会阶层人士、归国留有关部门落实政策;负责为我市引进资金、技术、设备、人才等提供学人员及海外侨胞、海外留学人员的申诉,提供法律和政策咨询,协调服务;负责指导相关基层组织开展海内外科技文化教育等交流活动,为促进我市科技文化教育事业和社会公益事业发展服务;负责有关专题调研,提出工作建议,提供调研材料,收集及整理各种信息资料。
(二)机构设置情况
根据《关于市归国华侨联合会等相关单位机构编制事项调整的通知》(黄编文[2017]42号)精神,市知联会、市留联会与市侨联工作机构整合。市侨联(市知联会、市留联会)机关核定行政编制3名,另保留全额拨款事业编制1名。核定市侨联主席(兼任市知联会副会长、市留联会副会长)1名,市侨联秘书长(兼任市知联会秘书长、市留联会秘书长,副县级)1名。设立市侨胞侨属(党外知识分子、留学人员)服务中心,为市侨联管理的正科级事业单位,公益一类。核定事业编制3名,编制性质不变。核定领导职数1正1副。
3、人员情况:编制人数7名。现有编制人数7名,其他人员1名。
市侨联2022年预算安排说明
2022年预算情况
一、2022年我会预算收入总额145.10万元。其中:财政拨款基本支出123.10万元;侨联事业发展专项经费20万元;困难归侨侨眷救济慰问经费2万元。
二、2021年我会预算收入170.72万元,2022年比2021年增加预算收入减少25.62万元。2022年预算资金减少预算中没有奖金预算。
三、我会无政府性资金预算支出。
四、2022年预算安排机关运行经费121.44万元。主要安排为:日常公用支出8.97万元;工会经费2.13万元;福利费2.66万元,其他交通费6.68万元。公务接待费1万元。
五、2022年政府采购安排情况:在侨联事业发展专项资金中安排了1万元。其中:办公自动化设备:1万元。单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备数量为0台。
五、名词解释
1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。
3、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。
六、国有资产占有情况说明:侨联无房屋、车辆。现有固定资产6.6万元。
七、“三公经费”支出增减的原因
2021年市侨联预算0.95万元,由于疫情等原因,我单位减少了公务接待人数及接待次数,实际支出0.47万元。 因公出国(境)预算0元,实际支出0万元。公务用车购置及运行预算0元,实际支出0元。2022年预算时根据2021年预算情况,申请了1万元的公务接待。比2021年预算增加了0.05万元。
八、重点项目预算的绩效目标及预算情况说明:
1、困难归侨侨眷救济慰问专项经费2万元。此专项全部用于慰问困难归侨侨眷,帮扶困难归侨侨眷20人次,帮助归侨侨眷解决生活困难问题,体现党和政府的关心和温暖。
2、侨联事业发展经费20万元,用于办公自动设备购置1万元,办公费18.1万元。委托业务费0.9万元,商品和服务支出0.45万元。办公费用于建立党外知识分子、新社会阶层人士工作示范基地、推动侨爱心工程实施、开展引智引智、海外联谊等工作。
摘要
收支01收入02
支出03
财拨收支04
财拨支出05
财拨基本支出06
财拨三公经费07
政府性基金08
工作表 1: 收支01
01表 | |||||
2022 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能分类) | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 145.10 | 201一般公共服务支出 | 145.10 | 支出类别分类 | 145.10 |
经费拨款(补助) | 145.10 | 202外交支出 | 一、人员类项目支出 | 101.65 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 203国防支出 | 工资福利支出 | 101.65 | ||
一般债券 | 204公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
外国政府和国际组织贷款 | 205教育支出 | 二、运转类项目支出 | 21.44 | ||
外国政府和国际组织增款 | 206科学技术支出 | 公用经费项目支出 | 21.44 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 其他运转类项目支出 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 208社会保障和就业支出 | 三、特定目标类项目支出 | 22.00 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 209社会保险基金支出 | 本级支出项目 | 22.00 | ||
五、单位资金收入 | 210卫生健康支出 | 转移性支出项目 | |||
其中:事业收入 | 211节能环保支出 | ||||
上级补助收入 | 212城乡社区支出 | ||||
附属单位上缴收入 | 213农林水支出 | ||||
事业单位经营收入 | 214交通运输支出 | 部门预算支出经济分类 | 145.10 | ||
其他收入 | 215资源勘探信息等支出 | 301工资福利支出 | 101.65 | ||
216商业服务业等支出 | 302商品和服务支出 | 40.44 | |||
217金融支出 | 303对个人和家庭的补助 | 2.00 | |||
219援助其他地区支出 | 307债务利息及费用支出 | ||||
220自然资源海洋气象等支出 | 309资本性支出(基本建设) | ||||
221住房保障支出 | 310资本性支出 | 1.00 | |||
222粮油物资储备支出 | 311对企业补助(基本建设) | ||||
223国有资本经营预算支出 | 312对企业补助 | ||||
224灾害防治及应急管理支出 | 313对社会保障基金补助 | ||||
227预备费 | 399其他支出 | ||||
229其他支出 | |||||
230转移性支出 | |||||
231债务还本支出 | |||||
232债务付息支出 | |||||
233债务发行费用支出 | |||||
234抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 145.10 | 本年支出合计 | 145.10 | 本年支出合计 | 145.10 |
六、上年结余结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||
其中:一般公共预算 | |||||
政府性基金预算 | |||||
单位资金 | |||||
收入总计 | 145.10 | 支出总计 | 145.10 | 支出总计 | 145.10 |
工作表 2: 收入02
02表 | |||||||||||||||||||
2022 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结余结转 | |||||||
一般公共预算收入合计 | 经费拨款(补助) | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织增款 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 单位资金 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 145.10 | 145.10 | 145.10 | ||||||||||||||||
01 | 行政政法科 | 145.10 | 145.10 | ||||||||||||||||
028001 | 黄石市归国华侨联合会本级 | 145.10 | 145.10 | 145.10 |
工作表 3: 支出03
03表 | |||||||
2022 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | ||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 145.10 | 101.65 | 21.44 | 22.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 145.10 | 101.65 | 21.44 | 22.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 145.10 | 101.65 | 21.44 | 22.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 145.10 | 101.65 | 21.44 | 22.00 |
工作表 4: 财拨收支04
04表 | |||||
2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能分类) | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 145.10 | 201一般公共服务支出 | 145.10 | 支出类别分类 | 145.10 |
财政拨款(补助) | 145.10 | 202外交支出 | 一、人员类项目支出 | 101.65 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入 | 203国防支出 | 工资福利支出 | 101.65 | ||
一般债券 | 204公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
外国政府和国际组织贷款 | 205教育支出 | 二、运转类项目支出 | 21.44 | ||
外国政府和国际组织增款 | 206科学技术支出 | 公用经费项目支出 | 21.44 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 其他运转类项目支出 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 208社会保障和就业支出 | 三、特定目标类项目支出 | 22.00 | ||
209社会保险基金支出 | 本级支出项目 | 22.00 | |||
210卫生健康支出 | 转移性支出项目 | ||||
211节能环保支出 | |||||
212城乡社区支出 | |||||
213农林水支出 | |||||
214交通运输支出 | 部门预算支出经济分类 | 145.10 | |||
215资源勘探信息等支出 | 301工资福利支出 | 101.65 | |||
216商业服务业等支出 | 302商品和服务支出 | 40.44 | |||
217金融支出 | 303对个人和家庭的补助 | 2.00 | |||
219援助其他地区支出 | 307债务利息及费用支出 | ||||
220自然资源海洋气象等支出 | 309资本性支出(基本建设) | ||||
221住房保障支出 | 310资本性支出 | 1.00 | |||
222粮油物资储备支出 | 311对企业补助(基本建设) | ||||
223国有资本经营预算支出 | 312对企业补助 | ||||
224灾害防治及应急管理支出 | 313对社会保障基金补助 | ||||
227预备费 | 399其他支出 | ||||
229其他支出 | |||||
230转移性支出 | |||||
231债务还本支出 | |||||
232债务付息支出 | |||||
233债务发行费用支出 | |||||
234抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 145.10 | 本年支出合计 | 145.10 | 本年支出合计 | 145.10 |
二、上年结余结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||
(一)一般公共预算 | |||||
(二)政府性基金预算 | |||||
收入总计 | 145.10 | 支出总计 | 145.10 | 支出总计 | 145.10 |
工作表 5: 财拨支出05
05表 | |||||||
2022年一般公共预算支出情况表(财政拨款) | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | ||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 145.10 | 101.65 | 21.44 | 22.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 145.10 | 101.65 | 21.44 | 22.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 145.10 | 101.65 | 21.44 | 22.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 145.10 | 101.65 | 21.44 | 22.00 |
工作表 6: 财拨基本支出06
06表 | ||||||||||
2022年一般公共预算基本支出情况表(财政拨款) | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | |||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织增款 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
123.10 | 123.10 | 123.10 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 101.65 | 101.65 | |||||||
30101 | 基本工资 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 20.44 | 20.44 | |||||||
30201 | 办公费 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | ||||||
30202 | 印刷费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||
30206 | 电费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||||
30207 | 邮电费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||
30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
30228 | 工会经费 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | ||||||
30229 | 福利费 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | ||||||
30239 | 其他交通费用 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
310 | 资本性支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
31002 | 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
工作表 7: 财拨三公经费07
07表 | |||
2022年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款) | |||
单位:万元 | |||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 人员和公用类支出 | 其他运转类和特定目标支出 | |
“三公”经费合计 | 1.00 | 1.00 | |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |
工作表 8: 政府性基金08
08表 | |||||||
2022 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | ||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |