黄石市民主党派机关事务管理办公室
2022年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位概况
(一)主要职责
(二)机构设置情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
(三)一般公共预算“三公”经费安排及增减变化情况说明
(四)政府性基金预算安排及增减变化情况说明
(五)国有资本经营预算安排及增减变化情况说明
(六)政府采购预算安排及增减变化情况说明
(七)国有资产占用安排及增减变化情况说明
(八)重点项目、政府性基金支出预算及增减变化情况说明
(九）其他需要说明的情况
第三部2022年项目预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）项目的绩效目标情况
第四部分 专业名词解释
第五部分 2022年部门预算表
(一)部门收支总体情况表
(二)部门收入总体情况表
(三)部门支出总体情况表
(四)收支总体情况表
(五)一般公共预算支出情况表
(六)一般公共预算基本支出情况表
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表
(八)政府性基金预算支出情况表
(九)国有资本经营预算支出表
(十)项目支出表
根据《预算法》、《预算法实施条例》规定，现将我单位2022年度部门预算公开如下：
一、单位概况
（一）主要职责
黄石市民主党派机关事务管理办公室主要职责：在中共黄石市委统战部领导下，为市各民主党派机关提供服务的后勤管理及协调的机构。各民主党派市委会办公室在各民主党派市委会的领导下独立开展工作。
（二）机构设置情况
黄石市民主党派设中国国民党革命委员会黄石市委会、中国民主同盟黄石市委会、中国民主建国会黄石市委会、中国民主促进会黄石市委会、中国农工党黄石市委会、致公党黄石市委会、九三学社黄石市委会、民主党派机关事务管理办公室。
机关人员构成:民革3人、民盟2人、民建4人、民进2人、农工党2人、致公党2人、九三学社3人（其中1人在政协专委会任副主任），党派机关事务管理办公室3人，机关编内聘用人员1人，临时聘用人员3人，退休人员13人。
二、2023年部门预算安排情况说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
2022年部门预算总收入总收入361.80万元，2021年部门预算总收入511.59万元，比上年度预算减少149.79万元。主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款361.80万元，政府性基金收入无。
2022年度部门预算总支出361.80万元，比2021年度预算减少149.79万元，主要原因是人员经费减少。具体包括：基本支出预算225.01万元，主要用于在职、退养、退休人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、日常公用经费、职工福利支出54.23万元，对个人和家庭补助支出预算6.56万元，项目支出预算76万元与上年度持平。
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
机关运行经费预算安排情况为54.23万元，包括日常公用支出43.1万元和职工福利费11.13万元，较上年预算增加0.74 万元，原因是人员增加。机关运行经费主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。
(三)一般公共预算“三公”经费安排及增减变化情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算支出10.54万元，与2021年相比减少0.03万元。主要原因是厉行勤俭节约，严格成本控制，减少接待经费支出。其中：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平无变化，主要用于因公出国考察、交流等活动费用支出。我单位一般无因公出国境情况。
2.2022年部门机关共有一般公务用车1辆，公务用车购置费及运行维护费4万元，与上年持平无变化。其中公务用车运行费用4万元，与上年持平无变化，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费用0元，与上年持平无变化，主要原因是严格按照市政府严格控制公务用车要求，不再更新购置车辆。
3.公务接待费6.54万元，与上年对比减少0.03万元，主要用于七个党派接待中央、省上级领导和其他各市州业务单位来各党派开展视察、调研、督查、指导等活动。
（四）政府性基金预算安排及增减变化情况说明
我单位无政府性基金年初预算。
(五)国有资本经营预算安排及增减变化情况说明
我单位无国有资本经营预算支出。
(六)政府采购预算安排及增减变化情况说明
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3.6万元，与上年相比减少32.75万元，主要原因是政府采购目录更新变化，部分采购不再属于政府采购范围。其中：货物类3万元，主要用于采购电脑设备购置；办公用品0.6万元，主要用于采购复印纸。
(七)国有资本经营预算安排及增减变化情况说明
2022年，本单位资产总额32.7万元。共有车辆1辆属于应急保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），与上年相比无变化。
(八)重点项目、政府性基金支出预算及增减变化情况说明
我单位无重点项目、政府性基金预算。
（九）其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的情况。
三、2022年项目预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
部门预算绩效开展情况：2022年共有项目预算1个，即七个民主党派经费项目预算，该项目支出预算76万元，与上一年2021年持平，主要用于七个民主党派参政议政费用，包括以下方面：
1.七个党派全年培训费、会议费。
2.七个党派全年调研学习费用。
3.七个党派参政议政、民主监督、社会服务等费用。
4.七个党派机关办公室日常办公等各项费用。
（二）项目的绩效目标情况
七个民主党派经费项目主要绩效目标为：围绕服务中心做好参政议政工作，围绕社会服务做好各市委会特色服务工作，围绕提高参政议政能力做好自身能力建设。
成本指标：≤76万元。
产出指标：1.七个党派参与政治协商76次、开展形式多样的义务咨询、义诊等社会服务65次。2.根据需要开展调研、考察、出差参加会议活动等35次。3.积极参加市委、政协、人大的民主监督活动，积极与对口联系单位搞好对口联系工作完成调研报告35篇。4.完成了全年组织发展目标，做好退休老主委、困难和重病党员（会员）的帮扶慰问工作组织教育、慰问20次。
满意度指标：满意度≥90%。
效益指标：积极助推黄石经济发展；长期提供社会服务。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（三）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（四）工资与福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。
（五）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
（六）对个人和家庭补助支出：指事业单位离退休职工的工资、公用经费及职工住房公积金方面的支出。
（七）“三公”经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（八）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、2022年部门预算表
